㈠ 有關加盟店的賬該怎樣做
1、加盟費
根據《企業會計准則講解》規定，對於讓渡資產使用權有關收入的確認原則：
如果合同或協議規定一次性收取使用費,且不提供後續服務的,應當視同銷售該項資產——次性確認收入;
提供後續服務的,應在合同或協議規定的有效期內分期確認收入。
如果合同或協議規定分期收取使用費的,應按合同或協議規定的收款時間和金額或規定的收費方法計算確定的金額分期確認收入。
故加盟費一次性支付且若無後續服務入「主營業務收入」科目；若一次性支付但存在後續服務，在後續期間平均分攤入各期的「主營業務收入」科目；分期付款則按照協議分期收取的金額，考慮實際風險已經轉移否的基礎上，分期確認入「主營業務收入」科目。
2、貨款保證金
屬於押金性質，應予以掛賬反映，會計科目「其他應收款－加盟店押金－××店」。
3、購置統一用具的收款
屬於代墊款項，作為代墊款反映，會計科目「其他應收款－加盟店交納購置用具款－××店」。
需注意在實際采購時應將發票直接開予各加盟店。若發票已經開予總公司，則作為總公司的采購項目，則還需由總公司將采購的物品開具正式發票予加盟店，即總公司需對采購的物品作為銷售事項轉入加盟店。這樣會造成總公司的稅款損失。
㈡ 急！超市經銷商對賬結賬的流程
1、
需要帶的東西是:
超市倉庫打出的入庫單(送貨的時候會給負責人),增值稅發票,帳號證明等;
結賬時需要找超市采購員或都櫃組長,把這些資料交給負責人,接下來走超市內部的付款審批流程.這樣一段時間以後貨款就可以打到帳上了.
2、對賬結帳時要注意的就是公司帳跟超市帳是不是相符合,會不會漏掉單子,因為單子就是錢.
產品銷售一般問櫃組長,他們比較清楚貨的銷售情況.
3、下訂單一般要聯系采購員或櫃組長.
㈢ 請教財務跟商場對賬流程
1、選擇賬套，輸入用戶名及密碼，登錄
2、在財務賬務目錄下，查找製作憑證，然後根據原始單據輸入憑證
3、定期查看明細賬，看是否有差錯。
4、月末成本核算，另行核算出成本後，將相關成本進行結轉
5、將損益類科目進行結轉
每天做日常憑證處理、對賬等工作，月末主要做存貨盤點及處理、成本計算及賬務處理和損益結轉的工作。
㈣ 超市對賬和結賬流程以及下訂單
1、對帳一定要留好每次送貨的回執，如果是大型連鎖超市的話(家樂福,歐尚,大潤發……）都有專門的供應商帳款查詢網站的。
在你簽訂合同後會給你用戶名和密碼你到時候自己的登陸就能查了。如果是一些小的超市你就只能自己去找他們財務了。
2、訂貨和銷售數量情況你可以去找具體門店的主管或者助理。
3、在對賬前會計對供應商提供的對賬資料應進行初步審核，不滿足條件的對賬資料應要求供應商補充完善。首先審核對賬手續，是否經過有權人士的簽批，其次審核如下內容：
1、對於只提供余額無明細賬目的對賬資料不予對賬。
供應商必須提供最後一次對賬以來的全部賬目資料。以前從未進行過對賬的，必須提供自雙方開始業務往來以後的所有賬目資料。
對於對方因財務決算審計發函要求核對賬面余額的，同樣應按照上述原則辦理。
2、對於供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的不予對賬。
雙方核對的賬目主要應是財務賬目，供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符，對賬基數存在問題，會給以後的雙方清算帶來不必要的麻煩，因為最後清算以雙方財務賬目為准。
3、對於多年無業務往來的供應商前來對賬，即使經過企業有權人士簽批，供應商的對賬資料也必須加蓋供應商公章（或財務專用章），或者提供加蓋公章的介紹信，否則不予對賬。
因為多年無業務往來的供應商，我們不太了解其近年來的情況，可能原有企業已解體、改制，現在對賬及以後催款都可能系個人行為，並不代表原企業，可能對賬人並不具有索償權利。
4、對於對賬手續和賬目資料齊全的供應商，應及時對賬並出具對賬單。
(4)與加盟店對賬流程擴展閱讀：
有些供應商屬於小企業或個體工商戶，賬目資料並不齊全，很可能缺失以前年度的賬目資料，這種應視以下情況處理：
1、如果供應商賬目不全而雙方余額又不符的，這時供應商通常會同意暫時以雙方較小的余額為准出具對賬單，如果采購企業余額較小，就不必調整應付賬款賬面余額;如果供應商余額較小。
就要調低應付賬款賬面余額，憑對賬單確認(債務重組)收益，這時必須由供應商在對賬單上簽字並同時加蓋公章。
2、對於發票丟失又無法確認是采購企業責任的，采購企業不能在對賬單上確認該項債務，應要求供應商調減該債權。
3、財務部門如果採用手工賬記賬的，最難查找的就是串戶錯誤。對方入賬，我方賬面上沒有入賬，很可能是下錯戶，但是從手工賬上查串戶，非常困難，而使用財務軟體的，在財務軟體上查找串戶就非常容易，主要是查有無該金額的發生額。
4、為方便對賬，應要求供應商下次對賬時攜帶本次的對賬單或其復印件。
㈤ 財務部和客戶對賬流程是什麼
台賬和客戶入庫帳進行對賬，一般情況下對產品的數量，價格，批次，金額進行對照，再加上對照客戶賬戶的結余資金或者說是尾款，具體查看台賬。
㈥ 客服專員工作內容及流程
1、接單，核單。
2、制單，審核，發送。
3、物流信息傳送。特殊事項電話交代。例如客戶物流發貨要求電話提醒等。
4、記賬。
5、日報業績。
6、月度，季度，年度銷售業績統計。
7、員工銷售業績統計。
8、采購。
9、會議信息接收與傳達。
10、庫存檔點。
11、其他相關工作。
12、與加盟店，廠家對賬。
日工作流程
1.早上10:00-16:30接單（客戶電話，微信，QQ），與客戶確認產品名稱及數量，制單，並審核通過QQ物流群傳至物流部，由物流按單配貨發貨。
2.16:30-18:30對賬，記賬。
3.18:40-19:00 日銷售業績各個品牌小組群內匯報。
4.日常電話接聽及問題處理。（記錄客戶及廠家反饋信息，及時正確的給相關人員傳達，並跟進結果。）
月工作流程
1、月報表製作
每月20日， 31日或30日統計各個品牌銷售總業績及各個片區老師出貨業績，根據品牌出貨目標提醒老師出貨。月底各個品牌出貨業績審核交財務核算工資。
2、客戶對賬
每月10日之前，所有品牌客戶出貨賬單發送並與客戶對賬。（客服必須清晰每一個客戶參加方案內容及賬目每一筆款項的細節內容，便於和客戶清晰的對賬。例如：方案款，機票款，貼花獎勵，調貨額，零售價等）。
3、廠家對賬。每月15日之前，具體細節及內容同加盟店對賬。
4、月底最後一天盤點。
盤點務必確保系統所有數據單審核。提前一天做好盤點准備（盤點表製作列印，上月盤點數據），盤點中出現差異，查詢差異產生的原因，做好盤庫盤盈處理。具體操作詳見安秀進銷存流程資料庫。
5、年報表統計。每月10日之前進行。