加盟商下单和收货流程通知

Ⅳ 请教前辈们客户下单后该走的外贸流程

外贸下单后走的流程是很复杂的。
一、业务审批：

业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。

审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批。合同审批之后，将PO制成销售订单，交给部门进程员跟进。
二、落实付款方式（信用证）

比较常用的国际付款方式有三种，即汇付付款方式、托收付款方式和信用证付款方式。

1.如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。TT付款方式是以外汇现金方式结算，由客户将款项汇至公司指定的外汇银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。

2.如果是放帐的客户，或通过银行D/P，D/A等方式收汇等，需经理确认。

3.如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个橡悉孙月确认L/C已经收到，收到L/C后业务员和单证员应分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客户改证。

这里着重介绍信用证付款方式,落实信用证通常包括催证、审证、改证三项内容：
1、催开信用证，如果在出口合同中买卖双方约定采用信用证方式，买方应严格按照合同的规定按时开立信用证，这是卖方履约的前提。但在实际业务中，有时国外进口商在市场发生变化或资金发生短缺的情况时，往往会拖延开证。对此为保证按时履行合同，我方有必要在适当的时候，提醒对方按合同规定开立信用证，催促对方迅速办理开证手续。特别是大宗商品交易或买方要求而特制的商品交易，更应结合备货情况及时进行催证。必要时，也可请我驻外机构或中国银行协助代为催证。
2、审核信用证，要着重审核信用证中的装运条款.

信用证是一种银行信用的保证文件，但银行的信用保证是以受益人提交的单据符合信用证条款为条件的，所以，开证银行的陆吵资信、信用证的各项内容，都关系着收汇的安全。为了确保收汇安全，收到国外客户通过银行开立的信用证后，应立即对其进行认梁链真的核对和审查。信用证是依据合同开立的，信用证的内容与合同条款应该一致。但是在实际操作中，往往会出现开立的信用证条款与合同规定不符，为确保收汇和合同的顺利执行，银行及出口企业收到国外客户通过银行开立的信用证后，应立即对其进行认真的核对和审查。银行着重审核开证行的资信能力、付款责任、索汇路线等方面的内容。出口商则着重审核信用证内容与买卖合同是否一致。出口方在收到信用证后，应认真审核信用证的中的有关条款，如装运期、装运港、目的港、结汇日期等等，尤其应注意某些特殊条款，如是否可分批装运，是否可以转船等等，要根据货物出运前的实际情况决定对信用证中的有关运输条款是否接受、修改或拒绝。
3、修改信用证，是对已经开立的信用证中的某些条款进行修改的行为。信用证的修改可以是开证申请人提出，也可以由受益人提出。

在实际业务中，出口企业在对信用证进行了全面细致的审核以后，当发现问题时，通常还应区别问题的性质进行处理，有的还须同银行、运输、保险、检验等有关部门取得联系共同研究后，方能作出适当妥善的决策。一般说来，凡是属于不符合我国对外贸易方针政策，影响合同履行和收汇安全的问题，必须要求国外客户通过开证行修改，并坚持在收到银行修改信用证通知书认可后才可装运货物；对于可改可不改的，或经过适当努力可以做到的，则可酌情处理，或不作修改，按信用证规定办理。

在一份信用证中有多处条款需要修改的情形是常见的。对此，应做到一次向开证人提出，否则，不仅增加双方的手续和费用，而且对外影响也不好。其次，对于收到的任何信用证修改通知书，都要认真进行审核，如发现修改内容有误或我方不能同意的，我方有权拒绝接受，但应及时作出拒绝修改的通知送交通知行，以免影响合同的顺利履行。

为防止作伪，便于受益人全面履行信用证条款所规定的义务，信用证的修改通知书应通过原证的通知行转递或通知。如由开证人或开证行径自寄来的，应提请原证通知行证实。

对于可接受或已表示接受的信用证修改书，应立即将其与原
证附在一起，并注明修改次数，这样可防止使用时与原证脱节，造成信用证条款不全，影响及时和安全收汇。
三、下达生产通知/备货：

备货，是出口公司根据合同或信用证规定，向厂家或仓储部门下达订单，要求其按订单对货物进行清点、核对、加工整理等。业务部在确定交货期后，满足上述情况可下达生产通知,通知工厂按时生产：

备货的主要核对内容如下：
1、货物品质、规格，应按合同的要求核实。
2、货物数量：保证满足合同或信用证对数量的要求。
3、备货时间：应根据信用证规定，结合船期安排，以利于船货衔。
四、包装/刷口麦

根据货物的不同，来选择包装形式（如：纸箱、木箱、编织袋等）。不同的包装形式其包装要求也有所不同。
1、一般出口包装标准：根据贸易出口通用的标准进行包装。
2、特殊出口包装标准：根据客户的特殊要求进行出口货物包装。
3、货物的包装和口麦头（运输标志）：应进行认真检查核实，使之符合信用证的规定。五、验货
1、在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
2、如果客户要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
3、如果客户指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。
六、制备基本文件：

按照PO以及工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
七、商检/报验：

办好申请报验和领证工作.凡列入商检机构规定的“种类表”中的商品以及根据信用证贸易合同规定由中国进出口商品检验局检验出证的商品，均需在出口报关前填写“出口检验申请书”申请商检.在货物备齐以后，就应向商检局申请检验，只有取得商检局发给的合格检验
证书，海关才准放行，凡检验不合格的货物，一律不准出口。

应注意在给工厂下订单时要说明商检要求.提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要通知工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。
八、租船订仓和配载
1、如果跟客户签订的合同是FOB CHINA条款，通常客户会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知（SHIPPING ORDER），通常在开船一周前可拿到定仓纸。
2、如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客户。开船前两周书面定仓，程序同上。
3、如果货物不够一个柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求等内容。
4、向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。
5、查看船期表，填写出口货物托运单。即可向货运代理办理委托订舱手续。
6、货运代理根据货主的具体要求按航线分类整理后，及时向船公司或其代理订舱。当船公司或其代理签出装货单，定舱工作即告完成，就意味着托运人和承运人之间的运输合同已经缔结。
九、投保

货物订妥舱位后，属卖方保险的，即可办理货物运输险的投保手续。在履行CIF出口合同时，卖方在装船之前，应按照买卖合同或信用证的规定及时办理投保手续。出口商品的投保一般都是逐笔办理的，在投保时，应将货物名称、保额、运输路线、投保险别等一一列明。保险公司接受投保后，即签发保险单或保险凭证。

通常双方在签定《购货合同》中已事先约定运输保险的相关事项。常见的保险有海洋货物运输保险、陆空邮货运输保险等。其中，海洋运输货物保险条款所承保的险别，分为基本险别和附加险别两类：

（1）基本险别有平安险（Free from Paricular Average-F.P.A）、水渍险(With Average or With Particular Average-W.A or W.P.A)和一切险（All Risk-A.R.）三种。
（2）附加险别。附加险别有一般附加险和特别附加险两种类型。
十、安排拖柜
1、货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公司应选择安全可靠，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。

要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/放柜纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。如果有验货公司看装柜，要专门声明，不能晚到。并要求回传一份上柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等。
2、传真一份装车资料给工厂，列明上柜时间、柜型、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话。
3、要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量等，并记装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。
十一、集中港区

洽妥船舶或舱位后，货方应在规定的时间内将符合装船条件的出口货物发送到港区内的指定的仓库或货场，以便顺利装船作业。

当船舶到港,装货计划确定后，按照港区进货通知并在规定的期限内，由托运人办妥集运手续，将出口货物及时运至港区集中，等待装船，做到批次清，件数清，标志清。要特别注意与港区，船公司以及有关的运输公司或铁路保持密切联系.

向港区集中时，应按照卸货港的先后和货物积载顺序发货，以便按先后次序装船。对出口大宗货物，可联系港区提前发货。有船边现装条件的货物，也可按照装船时间将货物直生的问题。装货完毕，理货组长要与船方大副共同签署收货单，交与托运人。监装人员对一级危险品、重大件、贵重品、特种商品和驳船来货的船边接卸直装工作，要随时掌握情况，防止接卸和装船脱节。
十二、发装运通知

对合同规定需在装船时发出装船通知的，应及时发出，特别是由买方自办保险的。如因卖方延迟或没有发出装船通知的，致使买方不能及时或没有投保而造成的损失的，卖方应承担责任。货物装船后，出口方应及时地向国外方发出“装运通知”及相关证明，以便对方准备付款、赎单、办理进口报关和接货手续。

装运通知：一般是要求在开船后几天之内, 通知客户发货的细节,装船通知的内容一般有：订单号或合同号、信用证号、数量、总值、唛头、包装件数、目的港代理人、船名、航次、预计开航日和预定到达日等。
十三、支付运费

船公司为正确核收运费，在出口货物集中港区仓库或库场后申请商检机构对其衡量。凡需预付运费的出口货物，船公司或其代理人必须在收取运费后发给托运人运费预付的提单。如属到付运费货物，则在提单上注明运费到付，由船公司卸港代理在收货人提货前向收货人收取。
十四、收单

即获得运输文件
1、最迟在开船后两天内，要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理。补料要按L/C或客户的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等。
2、督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客户确认的，要先传真提单样板给客户，得到确认后再要求船公司出正本。
3、及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。支付运费应做登记。

装船完毕，由船长或大副根据装货的实际情况签发大副收据，将大副签发的收货单交原发货单位，出口企业可以凭此单据向船公司或其代理人换取海运提单。

1.提单是出口商办理完出口通关手续、海关放行后，由外运公司签出、供进口商提货、结汇所用单据。

2.所签提单根据信用证所提要求份数签发，一般是三份。出口商留二份，办理退税等业务，一份寄给进口商用来办理提货等手续。

3.进行海运货物时，进口商必须持正本提单、箱单、发票来提取货物。（须由出口商将正本提单、箱单、发票寄给进口商。）
十五、制单结汇

交单指出口人（信用证的受益人）在信用证到期前和交单期限内向指定银行提交符合信用证条款规定的单据。这些单据经银行确认无误后，根据信用证规定的付汇条件，由银行办理出口结汇。

货物装运后，进出口公司即应按照信用证的规定缮制和备妥各种单据，包括汇票、出口发票、运输单据和保险单以及其它合同或信用证规定的所需结汇单证单据。在信用证规定的交单有效期内，将各种单据和必要的凭证送交指定的银行办理要求付款、承兑或议付手续，并在收到货款后向银行进行结汇。我国出口结汇的办法有3种：收妥结汇、押汇和定期结汇。

（1）采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。

（2）采用T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认收到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。

（3）如果T/T收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客户。

*由于电子化的高速发展,电汇(TELEGRAPHIC TRANSFER(T/T))、票汇(DEMAND DRAFT(D/D))、信汇(MAIL TRANDFER(M/T))等方式，现在汇款主要使用电汇方式

*在我国出口业务中，使用议付信用证比较多。对于这种信用证的出口结汇办法，主要有三种：“收妥结汇”、“定期结汇”和“买单结汇”。

“收妥结汇”，又称“先收后结”，是指议付行收到受益人提交的单据，经审核确认与信用证条款的规定相符后，将单据寄给国外付款行索汇，等付款行将外汇划给议付行后，议付行再按当日外汇牌价结算成人民币交付给受益人。

“定期结汇”是指议付行在收到受益人提交的单据经审核无误后，将单据寄给国外银行索偿，并自交单日起事先规定期限内将货款外汇结算成人民币贷记受益人帐户或交付给受益人。

“买单结汇”，又称出口押汇或议付，是指议付行在审核单据后确认受益人所交单据符合信用证条款规定的情况下，按信用证的条款买入受益人的汇票和/或单据，按照票面金额扣除从议付日到估计收到票款之日的利息，将净数按议付日人民币市场汇价折算成人民币，付给信用证的受益人。
十六、业务登记：

每单出口业务在完成后要及时做登记，包括 电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。

二十五．文件存档：

所有的文件包括PO、L/C和议付文件必须留存一整套以备查用。

Ⅵ 如何规定仓库收货流程

成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

商品进仓出仓规则

1、商品进仓前准备

业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方

2、商品进仓安排

仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。

3、商品出仓安排

仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。

4、商品出仓

仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品

5、仓库记帐

商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）

6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效

Ⅶ 京东便利店怎么加盟 京东便利店加盟条件有哪些

1、申请人要求：

依法设立的公司个体工商户；愿意接受装修改造、承担相关费用，并自行完成招牌变更等必要巧灶审批；

2、店铺要求：

持有营业执照、相关经营许可证；经营场所自有产权或租期大于1年，面积30-150_；

3、进货要求：

店内100%无假货，京东掌柜宝进货量占全店50%；通过京东掌柜宝连续订货6个月以上将被优先选择；

4、货架要求：

至少一组专属货架及店内收银台用于京东指定商品的经营；按要求陈列商品、执行促销政策；

5、系统接入：

同意接入京东免费提供的“智能门店管理系统”；

6、费用投入：

不收取系统使用费、品牌合作费、培训费等费用。

京东便利店并非传统意义上的便利店形态，而是京东线下版本的创新综合体。用京东的商业理念赋能线下门店，除了提供优质货源外，京东还将输出品牌、模式和管理。

(7)加盟商下单和收货流程通知扩展阅读：

京东便利店运营规则：

1、进货方式分为100%从京东进货（首批开放合作）和部分从京东进货两种模式，店主在京东掌柜宝APP下单，由京东物流负责将商品配送到店。100%从京东进货孝滚扮的合作店将得到更多市场活动等方面的支持。

2、货源：店主在京东掌柜宝APP下单，由京东物流配送到店。

3、品质：店主必须承诺店中经营的商品100%保真，“假一罚十”。

4、品类：规划的主营品类是快消品，其它品类可以支持部分摆样和代下单付佣模式。

5、合作：零合作费，零管理费，零培训费，只收取质保金。合作后，京东客户经理上门服务，指导经营。传达厂商促销信息，提供商品培训，并指导终端生动化陈列。

Ⅷ 从业务接单到客户收货要经过的那些流程 这些流程是怎么运作的

首先需要从客户处收取一定的保证金或货物颂弊一半的价格作为定金，然后采购下单，供应商提供报价单，综合审批后选择最佳货源；第三步：给供应商打采购费用，，供应商发货，如果公司部做中转帆大站则直接发给客户手中。第四步：收取客户剩余货款。第五步：转野轿族款给供货商，完事

Ⅸ 怎么申请加盟京东便利店

1、申请人要求：依法设立的公司个体工商户；愿意接受装修改造、承担相关费用，并自行完成招牌变更等必要审批

2、店铺要求：持有营业执照、相关经营许可证；经营场所自有产权或租期大于1年，面积30-150_

3、进货要求：店内100%无假货，京东掌柜宝进货量占全店50%；通过京东掌柜宝连续订货6个月以上将被优先选择

4、货架要求：至少一组专属货架及店内收银台用于京东指定商品的经营；按要求陈列商品、执行促销政策

5、系统接入：同意接入京东免费提供的“智能门店管理系统”

6、费用投入：不收取系统使用费、品牌合作费、培训费等费用

7、保证金：旗舰店20000元，精品店10000元，优品店5000元

(9)加盟商下单和收货流程通知扩展阅读：

京东便利店对小店的升级，将京东的品牌、供应链、运营、科技创新等能力赋能给小店，并通过提供模块化的场景化运营服务，让店主根据消费场景需求进行差异化选择，进而实现门店在品类、形象、经营能力上的升级。

2017年7月，京东新通路事业部宣布推出一套打通品牌商-终端门店-消费者的京东便利店智慧管理系统，包括：智慧门店管理系统、行者动销平台和慧眼大数据系统，透明开放地对接品牌厂商，升级百万智慧门店，以技术引领未来零售业的发展。

智慧门店管理系统集商品管理、顾客管理和营销服务于一体，帮助店主无忧管货、管钱、管顾客。行者动销平台专为品牌商终端资源投放而开发，帮助店主获得海量的品牌动销资源支持。智慧门店管理系统和行者动销平台的数据沉淀，最终在慧眼大数据系统中透明开放地呈现给品牌商。

Ⅹ 美容店加盟的流程是什么

一、加盟方只需供给谋划场合、举措措施装备；

☆

二、管理中间供给具体政策、发货、供给运营筹谋方案等；

（1）大型社区推广会撑持；

(可疑关键字过滤3)、总部摆设相干人员按照既定的加盟计划协助加盟商开展前期的开业筹备工作。

② 纯天然草本养出产品撑持；

③ 全世界购物网上商城产品撑持；

一、加盟方上报自身基本条件以及商圈环境；

（(可疑关键字过滤6)）车、房奖励基金撑持；

二、装备安装的调试、宣传方案及相干资料的验收，以确保开业成为一个有筹办的仗；

（(可疑关键字过滤2)）会员手册、DM单、消费指南撑持；

二、商品撑持：

（4）会员积分现金返馈撑持；

二、管理中间掌握基本情况，进行店肆评估以及商圈阐发；

一、为加盟方进行人员雇用、培养训练、定货、收货、陈设等；

（1）会员入会轨制撑持；

（(可疑关键字过滤2)）商品包括：

二、供给良好的服务人员及现存客户资源，做好服务工作张医生整形美容院；

(可疑关键字过滤3)、广告撑持：

(可疑关键字过滤2)010年0(可疑关键字过滤2)月15日

（(可疑关键字过滤2)）消费积分轨制撑持；

（(可疑关键字过滤2)）由加盟成员把商品与服务送到消费者手中；

一、加盟方可路程经过过程电话、收集、传真或直接相知趣应事宜；

(可疑关键字过滤3)、若有一定加盟意图，即可路程经过过程网上填写或书面的方式向总部提交加盟声请。

（4）发卖及服务价格系统，根据本地市场近况，由甲乙两边共同协商制订。

第六步：加盟验收：

一、正式运营以前，总部协同加盟商验收相干的加盟筹备工作；

(可疑关键字过滤3)、加盟方只需成功注册成会员后，（注册会员费： 元）；

一、物流运营标准样式：

（4）院装产品撑持。

二、运作初以乙方原有谋划执照试运营，运营成功后按公司统称(SHINOL)统一对于外谋划，利于公司日后上市。

五、加盟方一次交媾纳合同包管金 万元我国法定货币美容院转让；

⑥ 电子银行自己主动结算系统撑持； ⑦ 会员需求的其他产品撑持；

一、加盟商成功运营之后，总部立即成立谋划档案；

（(可疑关键字过滤3)）精益化服务系统撑持；

（1）机构成员把每日发卖的货款及会员注册金，扣减应得利润外，残剩金钱必须在次日1(可疑关键字过滤2)点前打入总部指定帐户；

第四步：签署以及谈：

（(可疑关键字过滤2)）店员统一服装撑持；

一、总部即共同加盟商进行加盟谋划计划制定合理的运营方案；

一、形象撑持：

第八步：加盟跟进：

第一步：咨询相识：

第五步：起头筹办：

（5）教育及旅游基金撑持；

五、轨制与培养训练撑持：

二、管理中间直接派专人服务，筹谋首场消费者股东联谊勾当；

☆ 款流物流运营标准样式：

好时机！乱做多个品牌，不如做好1个品牌！

（(可疑关键字过滤3)）每周向机构成员结算发卖利润一次（根据差别商品、差别利润率结算）；

（(可疑关键字过滤3)）节大连整形美容院日特别降低撑持；

（4）店员不定期培养训练撑持；

(可疑关键字过滤3)、摆设差别的人员下店赐与运营引导撑持，以确保运营成功。

（1）所有商品由总部统一供给，铺货发卖无需加盟方投资；

⑤ 地面百业同盟消费系统撑持；

(可疑关键字过滤3)、总部忌克供给相干加盟资格、给以加盟牌，供给相干管理手册，进行业主管理培养训练。

（(可疑关键字过滤3)）新产品上市撑持；

☆ 公司政策撑持：

二、并随时关注加盟商的谋划运作情况，赐与实时引导以及晋升；

(可疑关键字过滤3)、加盟方先行注册会员，并缴纳加盟费及会员开户费。

二、根据店肆巨细、人员数量、客户资源、装修条件诀定推广日期；

（1）由总部统一供货，包管货源充足(无需加盟方付出不论什么货款)；

一、加盟方正式运营，管理中间直接授权，成立客户档案；

(可疑关键字过滤3)、核准加盟名额、区域、资金能力等加盟资格，保留声请美容院加盟区域名额。

一、甲乙两边属持久性、战略性、紧密型合作伙伴瓜葛；

(可疑关键字过滤3)、总部将根据加盟商开业之后的运作情况，实时跟进供给系列服务，包括人员培养训练的升级、催销的推动、店务管理的改善、新产品的增补、新技术的应用等，一并摆设专业的讲军队编制巡回下店开展终端演示勾当，以不断推动加盟店的谋划业绩。

（1）店近海报、POP撑持；

二、管理中间具体先容事业标准样式、贸易特点以及加盟方式及政策；

（(可疑关键字过滤3)）银企联名卡、U票积分单、客户档案撑持；

（(可疑关键字过滤3)）产品展架、陈设手册撑持；

二、管理中间明确两边责、权、利，为加盟方正式成立营运平台；

（1）统一门头预设建造撑持；

（5）每月一场会员终端联谊会撑持；

7、加盟方必须包管把SHINOL品牌作为主推品牌；

第七步：授权运营：

(可疑关键字过滤6)、加盟方无需付出不论什么（产品、装备、仪长春整形美容院器、管理软体等进货款）零危害；

美容院加盟流程：

二、款流运行标准样式：

☆ 加盟的资格:

一、两边正式签署加盟合同，缴纳区域掩护使命包管金，付款正式加盟；

（4）终端软体管理平台及POS机系统撑持；

（(可疑关键字过滤2)）代金券、催销品撑持；

① 纯国药粉部疗效产品撑持；

4、催销撑持：

（4）收集电子商业上的事务购物平台宣传撑持；

4、加盟方一次交媾纳加盟费 万元我国法定货币；

(可疑关键字过滤3)、共同成立合并谋划(加盟)新的营运机构，并根据本流程从事营运。

④ 国际名品预发卖商品撑持；

第三步：加盟计划：

(可疑关键字过滤3)、客人邀约情况的验收，各岗亭人员到位的验收等。

☆ 加盟合作性质：

（(可疑关键字过滤2)）总部实时补齐当日发卖的货物；