㈠ 有关加盟店的账该怎样做
1、加盟费
根据《企业会计准则讲解》规定，对于让渡资产使用权有关收入的确认原则：
如果合同或协议规定一次性收取使用费,且不提供后续服务的,应当视同销售该项资产——次性确认收入;
提供后续服务的,应在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。
如果合同或协议规定分期收取使用费的,应按合同或协议规定的收款时间和金额或规定的收费方法计算确定的金额分期确认收入。
故加盟费一次性支付且若无后续服务入“主营业务收入”科目；若一次性支付但存在后续服务，在后续期间平均分摊入各期的“主营业务收入”科目；分期付款则按照协议分期收取的金额，考虑实际风险已经转移否的基础上，分期确认入“主营业务收入”科目。
2、货款保证金
属于押金性质，应予以挂账反映，会计科目“其他应收款－加盟店押金－××店”。
3、购置统一用具的收款
属于代垫款项，作为代垫款反映，会计科目“其他应收款－加盟店交纳购置用具款－××店”。
需注意在实际采购时应将发票直接开予各加盟店。若发票已经开予总公司，则作为总公司的采购项目，则还需由总公司将采购的物品开具正式发票予加盟店，即总公司需对采购的物品作为销售事项转入加盟店。这样会造成总公司的税款损失。
㈡ 急！超市经销商对账结账的流程
1、
需要带的东西是:
超市仓库打出的入库单(送货的时候会给负责人),增值税发票,帐号证明等;
结账时需要找超市采购员或都柜组长,把这些资料交给负责人,接下来走超市内部的付款审批流程.这样一段时间以后货款就可以打到帐上了.
2、对账结帐时要注意的就是公司帐跟超市帐是不是相符合,会不会漏掉单子,因为单子就是钱.
产品销售一般问柜组长,他们比较清楚货的销售情况.
3、下订单一般要联系采购员或柜组长.
㈢ 请教财务跟商场对账流程
1、选择账套，输入用户名及密码，登录
2、在财务账务目录下，查找制作凭证，然后根据原始单据输入凭证
3、定期查看明细账，看是否有差错。
4、月末成本核算，另行核算出成本后，将相关成本进行结转
5、将损益类科目进行结转
每天做日常凭证处理、对账等工作，月末主要做存货盘点及处理、成本计算及账务处理和损益结转的工作。
㈣ 超市对账和结账流程以及下订单
1、对帐一定要留好每次送货的回执，如果是大型连锁超市的话(家乐福,欧尚,大润发……）都有专门的供应商帐款查询网站的。
在你签订合同后会给你用户名和密码你到时候自己的登陆就能查了。如果是一些小的超市你就只能自己去找他们财务了。
2、订货和销售数量情况你可以去找具体门店的主管或者助理。
3、在对账前会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1、对于只提供余额无明细账目的对账资料不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料。以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。
对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
(4)与加盟店对账流程扩展阅读：
有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种应视以下情况处理：
1、如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额;如果供应商余额较小。
就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认(债务重组)收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
2、对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
3、财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
4、为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
㈤ 财务部和客户对账流程是什么
台账和客户入库帐进行对账，一般情况下对产品的数量，价格，批次，金额进行对照，再加上对照客户账户的结余资金或者说是尾款，具体查看台账。
㈥ 客服专员工作内容及流程
1、接单，核单。
2、制单，审核，发送。
3、物流信息传送。特殊事项电话交代。例如客户物流发货要求电话提醒等。
4、记账。
5、日报业绩。
6、月度，季度，年度销售业绩统计。
7、员工销售业绩统计。
8、采购。
9、会议信息接收与传达。
10、库存盘点。
11、其他相关工作。
12、与加盟店，厂家对账。
日工作流程
1.早上10:00-16:30接单（客户电话，微信，QQ），与客户确认产品名称及数量，制单，并审核通过QQ物流群传至物流部，由物流按单配货发货。
2.16:30-18:30对账，记账。
3.18:40-19:00 日销售业绩各个品牌小组群内汇报。
4.日常电话接听及问题处理。（记录客户及厂家反馈信息，及时正确的给相关人员传达，并跟进结果。）
月工作流程
1、月报表制作
每月20日， 31日或30日统计各个品牌销售总业绩及各个片区老师出货业绩，根据品牌出货目标提醒老师出货。月底各个品牌出货业绩审核交财务核算工资。
2、客户对账
每月10日之前，所有品牌客户出货账单发送并与客户对账。（客服必须清晰每一个客户参加方案内容及账目每一笔款项的细节内容，便于和客户清晰的对账。例如：方案款，机票款，贴花奖励，调货额，零售价等）。
3、厂家对账。每月15日之前，具体细节及内容同加盟店对账。
4、月底最后一天盘点。
盘点务必确保系统所有数据单审核。提前一天做好盘点准备（盘点表制作打印，上月盘点数据），盘点中出现差异，查询差异产生的原因，做好盘库盘盈处理。具体操作详见安秀进销存流程资料库。
5、年报表统计。每月10日之前进行。