A. 如何与供应商的对账
1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。
2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。
3、对库存现金进行清查核对时，出纳人员必须在场，不允许以借条、收据充抵现金。要查明库存现金是否超过限额、是否存在坐支问题。
4、双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
(1)采购部需要对账供应商和加盟商扩展阅读
主要内容：
1、总分类账簿有关账户的余额核对。
2、总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应核对相符。
3、总分类账簿与所属明细分类账簿核对。
4、总分类账的借、贷方本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额和期末余额之和应核对相符。
B. 谁知道会计怎么与供应商对账啊
财务部门会计与供应商对账方法：
前期准备工作：财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1，对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2，对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3，对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4，对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5，有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。
什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6，对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7，采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8，为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
(2)采购部需要对账供应商和加盟商扩展阅读：
对账调整账目：
1，对账后必须及时调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理；另外，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。
调整账目需要供应商提供复印件的，应要求供应商配合；对于金额较小的未达账项，可以简化处理，凭对账单和企业自制说明作为记账凭证附件进行账务处理。
2，需要供应商调账的，采购企业还要督促、协助供应商及时调账。因为如果供应商不及时调账，也会影响其应收债权的真实余额。
C. 采购如何对账
1. 目的
规范对账工作流程，提高工作效率。
2. 涉及部门
财务部、采购部、仓库、品质部
3. 定义
采购对账是采购及财务对账人员与月结对账的各类供应商（物料供应商，外协供应商，设备配件辅料供应商）核对月度往来应付款项的工作。
4. 对账期间
本公司对账期间为本月1日至30日，对账日期计算以公司仓库入库日期为准。如：供应商30日发货，公司30日以后入库的物料，将纳入后一个对账期间。
5. 对账单收集时间
供应商发送对账单的时间：所有月结对账的供应商应在每月的30日至次月5日前将对账单（excel格式电子档和打印并盖章的对账单）通过邮件和传真发送给采购部对应的采购人员。如供应商不能在对账单收集期间将对账单发给采购对账人员，则该对账期间内应核对往来明细合并到后一对账期间并将该供应商应付款项在正常的付款期间内顺延。
6. 财务对账时间
当月30日至次月5日，采购部应收齐对账单、采购单、送货单等月结单据并核对好后，在5日前将对账单交给财务部审核，审核通过后盖章传给供应商。供应商等财务部通知才能开发票。
7. 财务审核对账所需的资料及格式要求
7.1物料供应商、设备配件辅料供应商对账所需资料及要求
7.1.1所需单据：采购订单、供应商送货单、供应商对账单，
7.1.2单据要求
7.1.2.1采购订单，送货单和收料单上的供应商名称，物料名称，规格型号，数量，单价金额必须相互一致，且不得涂改，财务不接受有涂改的单据对账。采购订单必须有采购部采购主管以上人员审核并经供应商盖章确认，对于采购订单单价财务人员有异议的，采购部应提供询价比价凭证，对于采购部不能提供询价比价凭证的，财务应将此订单交给总经理审批。
7.1.2.2供应商应在送货单上盖有供应商名称的公章或送货章并注明恒达采购订单号。
7.1.2.3仓库收物料人员应在送货单上签字并盖收货章确认物料入库。
7.1.2.4供应商对账单应包括采购订单号，送货日期，送货单号，物料名称，规格型号，数量，单价，金额以及公账。
7.1.2.5仓库收货人员应在收到供应商送货日期起3日内收齐采购订单，送货单，给到采购对账。
7.2工序外协供应商对账所需资料及要求
7.2.1所需单据：工序外协报价单，外协加工单，供应商送货单，供应商对账单
7.2.2单据要求
7.2.2.1外协报价单，在外发加工前，采购应将外协报价单给到财务部。在外协报价单有更新时，采购部应及时将报价变更资料传递到财务人员。
7.2.2.2外协加工单应注明供应商名称，加工工序名称，产品型号，规格，数量及准确的加工工艺参数，外协加工单制单人签字，收货单位及经手人签字。
7.2.2.3供应商送货单应注明外协加工单号，产品型号，数量，加工项目。
7.2.2.4 外协报价单，外协加工单，供应商送货单不得涂改，如需修改需要修改好后重新打印或重新填写，有修改单据传递到财务将会被退回并不与供应商对账，由此造成的后果由修改人负责。
7.2.2.5 供应商对账单应包括外协加工单号，送货日期，送货单号，产品型号，单位，数量，单价，单独报价的加工项目要单列。
7.2.2.6 仓库收货人员应在供应商送货后3日内将供应商送货单和外协加工单按上述要求核对好后送到采购部对账人员。采购部人员对好月结单后，交于财务部复核，复核通过后方可发给供应商。
8.对供应商索赔
因物料品质等原因索赔扣款的，品质部应将索赔凭单传给采购部，采购部与供应商协调赔款并把经供应商确认回传的索赔单给到财务部对账扣款。对于供应商没有及时回传索赔单的，采购部及时通知财务人员暂停供应商对账和付款。
D. 企业期末如何与供应商、客户进行往来款的对账程序、注意事项等
所谓对账就是核应收应付的账目，那么就要区分对账是如何产生的，如何减少的。所以对账就是要把本期借贷方发生额及余额与相应的客户或供应商进行核对。核对时要注意截止期限。这样便于对方确认。
E. 如何与供应商对账
财会工作是一个细致活，制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心。本文章主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。
在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5.有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？
如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8.为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
F. 采购怎么对账
1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。
2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。
3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看手头的现金是否超出了限额，是否存在久坐问题。
4、双方对账的科目应以财务科目为主。供应商销售部门的账目可能与财务不一致。
(6)采购部需要对账供应商和加盟商扩展阅读：
主要内容：
1、检查总分类账簿中有关账户的余额。
2、所有账户的期末借方余额应当与期末贷方余额核对。
3、核对总分类帐簿与明细分类帐簿。
4、总分类账的借贷方和本期期末余额应当与明细分类账的借贷方和本期期末余额一致。
G. 大家有做应付的吗需要和供应商对账吗具体的操作是怎么样的呀我们公司是采购对账的，
采购对帐也行 没说不可以 只要把供应商的对帐单和他的送货单还有你们公司的入库验收单核对一下 数量没问题以後就交给财务开票付款
H. 跟供应商怎么对账
1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。
2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。
3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看手头的现金是否超出了限额，是否存在久坐问题。
4、双方对账的科目应以财务科目为主。供应商销售部门的账目可能与财务不一致。
(8)采购部需要对账供应商和加盟商扩展阅读：
主要内容：
1、检查总分类账簿中有关账户的余额。
2、所有账户的期末借方余额应当与期末贷方余额核对。
3、核对总分类帐簿与明细分类帐簿。
4、总分类账的借贷方和本期期末余额应当与明细分类账的借贷方和本期期末余额一致。