❶ 餐飲類的財務流程
要根據企業的規模以及核算要求，確定相關成本的核算方法：比如直接記入成本，月末盤點再沖成本；先入庫記入原材料，領用記入成本，月末盤點再沖成本；等等。一般情況，如果你企業規模較小，核算要求不高，可先擇第一種做法。
1、如果對方能提供正規發票，菜肉等可直接記入「主營業務成本」。
如果有庫房，米油、調料，可先記入「原材料」，領用時記入「主營業務成本」，沒有庫房，對方也能提供正規發票，也可直接記入「主營業務成本」。煤氣，可記入「營業費用--燃氣費」。
2、購入的酒水、飲料，如果有庫房，可先記入「庫存商品」，等賣出後，結轉成本；如果你有香煙的銷售資格，核算方法同前。如果沒有，你部分的收入、成本的處理要符合營業執照的經營范圍。
3、廚師的工資記入「營業費用--工資」，不能記入成本。服務人員的工資也可記入「營業費用--工資」，其他管理人員，記入「管理費用--工資」。
(1)加盟店財務管理流程擴展閱讀：昌基
一是財務管理工作基本流程，旨在規范財務工作，夯實會計核算基礎，提高資金效益。如財務審批流程、財務預算流程、會計核算流程。財務審批流程主要建立在財務規范基礎上，通過一定的財務審批許可權的設定，對不同業務范圍、資金額度分部門、分層次進行審核批準的工作流程。
對於財務預算流程，則按咐轎照相應的預算規則，結合高校自身管理體制，實行年度預算集體決策制，如部分高校的兩上兩下制。即當年度預算初稿編制出來後，須先通過學校黨委、常委擴大會討論初步通過。
在此基礎上再征詢學校教代會、職代會的意見，這樣使得預算過程公開、公平、公正，切實保障預算的科學性、實際性。而會計核算流程，主要反映在賬務處理方面。
如業務所涉及的會計科目、經費項目的設置與應用，票據的合法性復核、出納銀行資金的往來和現金的收支，都必須按照核算流程來執行，以夯實會計核算基礎，提高會計信息質量。
❷ 怎麼管理美容院財務
對於有商業性質的項目或者是店鋪來說，財務管理是必不可少的，並且是非常重要的，需要經營者們投入很多的心思去管理。當然這個方面的問題對於美容院行業的創業者來說，也是一個毋庸置疑的事實。下面我們就針對於經營美容院怎樣做好財務管理做出了分析。
( 1)配備專門的財務人員。美容加盟店要實行規范的財務管理，必須設斗鋒立專門的財務人員。有這樣的人來控制收困消支、填寫賬簿，對老闆的幫助是很大的。(2)確定產品的流水單使用辦法。從產品進店，到使用流程，到最後的使用完成或推銷結束，都要有一整套的記錄。 (3)實行定期的盤存制度 。在一定時間對美容店的收支狀況進行盤查，包括店內美容服務收入和產品銷售收入以及使用產品的消耗量，產品銷售額和美容產品庫存狀況。通過系統的盤點，把握經營規律，掌握業務狀況，適時補充產品，保持合理的庫存量，杜絕因為庫存不合理而造成資金的周轉不暢。(4)實行嚴密的記錄制度 。 建立一套既簡單又有效的記錄系統。包括財務記錄(進賬和開支)、營運記錄(每日、每周、每月等)、盤存記錄(儀器設備和產品)、服務(顧客)記錄、預約記錄等。(5)建立交接班制度。有早晚班的品牌加盟店鋪，建立交接班制度是勢在必行的。這樣做的好處就是合理區分責任，有效及時解決問題。(6)有一套行之有效的現金管理辦法。從收款、存款到存放一定要明確，要有專人審核控制。要嚴格執行采購和其他支出的審核手續，對級別權力的限制規定要明確。
美容院的投資者想要做好財務管理工作，不僅僅是需要專業的管理知識和體系作為管理的基礎，更加需要管理者有著一顆不畏懼汪銷知任何困難，能夠解決困難的勇氣和決心。眾所周知，經營一家美容院的最終目的就是賺取到利潤，那麼自然就要做好財務管理的工作，否則在美容院的經營過程之中，會出現虧損的狀態喲!
❸ 連鎖網吧的財務管理
總則
1、連鎖網吧財務由公司統一監督管理；
2、各項營業性收入採取網路化管理，對網路用戶，實行現金購卡，持卡消費；對其他收入，要求及時入帳；
3、公司對各網點收入情況進行網上實時監測；
4、各網點每日定期上傳營業數據；
直營店的財務管理
1、直營連鎖財務管理實行統一核算制。實行「總部——門店」管理模式。門店的所有賬目必須並入總部，同時，門店應根據管理需要設置必要的輔助賬目，並定期與總部對賬。門店所有的資產、負債和損益，都歸總部統一核算。
2、貨幣資金管理。各門店經營和改造所需資金，由總部統一籌措，統一安排。各門店存入銀行的款項，要及時通過銀行結算轉到總部指定賬戶，由總部統一計劃調劑。總部對門店可建立備用金制度，門店不得坐支銷貨款。為加強總部資金融通和調度力度，總部在資金管理上，應通過建立內部資金調劑中心，對門店實行統一開戶、統一結算、統一管理、統一調度。
3、存貨管理。總部對所經營的商品進行統一采購、統一配送、統一核算。總部配送給各門店的商品，作為內部移庫處理，其計價可採取成本加一定費用計價法、成本加一定比例的毛利計價法、市場售價計價法和協議計價法。具體採取哪種計價方式，主要應遵循便於管理，便於考核和調動各方面積極性的要求。總
部對門店實行售價金額核算，進價數量控制，門店每月對商品進行盤點，建立實物負責制度。總部要核定商品損耗率，超額損耗部分，由總部從門店的工資或獎金總額中扣除。門店要根據銷售情況和市場需求，及時提出調整商品結構的建議。
對低值易耗品等其他流動資產的管理，要明確總部和門店的管理許可權，實行分級管理。
4、固定資產管理。各門店的固定資產由總部按統一標准配置、折舊由總部按統一提取。總部統一管理固定資產的采購、調撥、報廢等事宜，門店無權處置。
5、門店要加強總部或地區中心配備給本店的固定資產和低值易耗品的管理，因管理不善造成的固定資產和低值易耗品丟失、毀損、提前報廢等，其損失部分由有關直接負責人賠償，不足部分從該門店的工資或獎金總額中扣除。
6、成本費用管理。門店費用遵照總部規定細目范圍及開支標准，不允許分店隨意擴大和超標。總部管理人員的工資按職責確定基本工資，獎金額度根據盈利情況具體確定，並按規定報有關部門審核批准。各門店單獨核算內部經營成果，對主要經濟指標(包括銷售收入、成本毛利率、費用水平)實行量化管理，納入考核體系。對門店人員，由總部根據企業工資總額增長幅度低於本企業經濟效益增長幅度、職工實際平均工資增長幅度低於成本企業勞動生產率增長幅度的原則，區別不同門店客觀條件的優劣，根據綜合指標考核情況，在國家核定的工資總額度內，制定內部工資分配方案。
7、收入和利潤管理。門店每日銷售款須存入總部指定銀行，並直接向總部報送銷售日報表、銷售流水收款單等。門店無權決定折扣、折讓，總部對折扣、折讓的商品品種、范圍、時限和幅度要嚴格規定，統一籌劃。總部應據內部經濟責任制的要求，對各門店的利潤分別進行明細核算，並對分店的利潤進行監控。連鎖企業按規定繳納稅款後，總部按有關財務制度的規定，對稅後利潤進行分配。
8、總部應及時編報財務報告。
9、直營連鎖的其他財務管理，仍遵守現行財務制度規定。
加盟店的財務管理
1、總部對加盟店擁有經營權和管理權，加盟店擁有對門店的所有權和收益權。加盟店具備法人資格，實行獨立核算。
2、加盟店根據合同，按不高於銷售額(營業額)3%的比例支付給總部的與其生產經營有關的特許權使用費，計入管理費用。總部收到加盟店交來的特許權使用費，計入其它業務收入。
3、總部與集體、私營、「三資」等其它所有制形式的企業連鎖時，應將連鎖經營合同等有關資料報送同級財政部門、國有資產管理部門和企業主管部門審核、備案，防止國有資產流失。
4、加盟店的其他財務管理，仍遵守現行財務制度規定。
❹ 開一個加盟店需要什麼手續什麼流程
開加盟店手續、流程：1、個人資料（身份證、法人戶口本復印件或戶籍證明、居住地址、聯系電話）2、注冊資金，3、擬注冊公司名稱若干4、公司經營范圍5、注冊地址產證、租賃合同辦理流程：（1、企業名稱核准（2、刻章，驗資（3、辦理營業執照（4、辦理組織機構代碼證（5、辦理稅務登記證6、開立銀行帳戶7、買發票服裝不需要辦許可證，只要辦理以上證照就可以的。
❺ 連鎖店如何管理財務呢
與其他一般商店一樣，連鎖店的資金周轉也極為重要，正確的資金周轉，不單是資金的籌措，還要扎實地管理日常的資金收支。按照帳簿，正確地預測什麼時候需要多少資金，有計劃地籌措使用資金，使將來不致發生資金困難，是維護連鎖店信用和形象的保證。為使資金有計劃地周轉，必須做好以下工作： 1.確實管好現金和銀行存款。連鎖店應編制每一期間現金剩餘與不足的情況，編制現金預算，規劃未來的現金流入量和流出量。 2.確實掌握借貸關系，正確地預算銷售計劃中將來的收款和付款，把必要的營業費用估計好。 3.整理好資金周轉表，計劃好長期和短期的收支計劃。 4.為保持收支平衡，要研究籌措資金，延長支票和賒購支付期限的對策。 （二）大力推行電腦化存貨控制系統 連鎖店作為一種新型的零售商業形式，一切要有現代化的管理手段和經營手段，傳統的商品庫存、價格及類別管理已不再能適應現代連鎖店資產、財務管理上的要求，已有越來越多的公司應用電腦化存貨控制系統來控制存貨量，而連鎖店，尤其是超市條碼的運用特別適合存貨的電腦化管理。連鎖店的顧客將其所要的物品到櫃台結賬時，收銀員將每件物品通過電子讀碼，以便將貨物已被買走的信息傳達給後台電腦，而電腦在收到訊息後就會立即將該物品的庫存量調低，並且當存貨量已降到再訂購點時，電腦就會印發訂單給供應商以補充存貨。連鎖店總部受到供應商交來的貨物時，電腦再向上調整庫存量。這樣，對連鎖零售店與供應廠商兩方面都帶來了便利。如日本「花王」與零售網點電腦連網後配置了機器人管理商品分配、包裝，及時交由運輸部門送到零售網站，及時保證了供貨，同時也提高了企業銷售額。因此，在近年日本經濟不景氣的情況下，「花王」仍保證了領先增長的地位。 （三）積極開拓籌資渠道及新的合作形式 資金的籌措是連鎖業發展的一個關鍵，發展中的連鎖業要積極開拓籌資渠道及新的合作形式。當然，借鑒「肯德基」國際連鎖集團採用的發展「特許加盟」連鎖店的策略，也是國內連鎖店開拓發展的一個很好的方法。總部在出賣特許權獲得一筆可觀的特許費用外，通過加強管理，還可獲取一定百分比的管理費用。當然，首先要創造一個象「麥當勞」、「肯德基」那樣響的牌子，具有較高的無形資產價值，這樣，可在合作中科學、合理地提出無形資產投資的股份比例。上海華聯超市公司已在這方面作了可貴的嘗試，一些便民連鎖店通過政府部門的協調幫助，也吸引了不少加盟連鎖店，對壯大企業實力發揮了積極的作用。 （四）抓緊高級財務人員的培養和管理 連鎖店是現代化的零售企業，需要大批的現代化管理人才，特別是復合型人才。人才的缺乏是日益影響連鎖店發展的一大因素。從事連鎖店事業的人才，尤其是財務方面的人員需要學習很多更新的東西，現在開辦連鎖店的同時，也正是這批人才形成的階段，連鎖店有意識地為商店物色人才。 發掘培養的途徑：一是「發掘至上」，可以從本企業物色、培養專門人才，這類人才對企業熟悉，有感情，穩定性也較高，可外派進行培訓、考察，使其超常發展、迅速成為本企業財務及其它部門中堅力量。二是「築巢引鳥」，招聘或禮聘海外考察、學習歸來，對連鎖業經營管理熟悉有研究的專業學者，讓他們來指導企業發展，「拿來主義」可省去不少盲目探索的時間。三是「雙向交流」，可與有關財會院校訂立雙向交流合同，讓院校為本企業負責職員、財會人員的培訓提高，又每年吸收院校畢業生加盟企業，院校教師也可定時來企業帶職實習。
❻ 童裝加盟店老闆如何做好財務管理
1、 現金流量管理
現金流量預計與店鋪營業的規模具有直接的關系，許多行業的生意都有明顯的周期性，因此，根據自己生意的特點，提前確定自己的業務規模。即使實際情況與預計可能有很大的出入也不要緊，因為現金流量預計僅僅是一種預計，幫助你理解自己未來一點時間內的資金情況。
因此，只要你的童裝加盟店在正常營運，你就有多種方式改變特定時間的現金流量。只要你提前知道自己在現金周轉問題上面臨的實際情況，提前有所准備，也不至於陷入四面楚歌的境地。
2、店鋪利潤的核算
現金核算僅僅是針對你的營運過程的現金流動情況，開店做生意最大的目的就是為了獲得更多的收益，這就關繫到店鋪的利潤。根據店鋪的實際情況，簡單進行計算便能讓生意做得更「清白」。
期初余額：開始時店鋪資產的余額，包括現金、存摺、資產價值等；
應收賬款：外界欠自己的金額，建議保守評估真實的價值，因為有很多可能不會按照賬目收回；
應付賬款：在店鋪生意中，欠供應商的錢是正常現象，但計算利潤的時候，務必要把這筆賬算好，因為童裝加盟店的投資重點就是在這一環節；
期末余額：利潤周期結束時（服裝生意可按季度結算）店鋪資產的余額，包括庫存及其他固定資產的價值。
利潤=期末余額+應收賬款-應付賬款-期初余額
另外，童裝加盟店店老闆做到公私分明對店鋪的財務管理也有一定好處，因為許多店鋪本來生意的現金周轉、利潤水平都處於相對理想的狀態，但店老闆個人的高消費，足可以嚴重影響店鋪的財務狀況。
廣州市越位服飾有限公司（越位少年裝）
地址：廣州市白雲區嘉禾街鶴南佳駿工業園
❼ 求助，奶茶店如何進行財務管理
奶茶店的收入主要是奶茶，有些奶茶店還會有一些甜品、小吃等的銷售收入及其它營業外收入，它的主要支出則是房租、人員薪水、每月原料及耗材、營業費用、電費、水費、電活費、煤氣費、維修費、營銷費以及一些其他預料不到的小支出，如果加盟了品牌奶茶的話還需要支出品牌使用費。這些都要有詳細的體現，店面每天的流水也需要做好詳細的記錄這樣就可以對今天的銷售情況一目瞭然。以方便對目前的經營做出適當的調整，減少不必要的之處。
在做好每天賬目的記錄的同時也要做好各項資金預算，這相當於是提前做好財務准備，比如什麼時間需要訂貨采購一些必需品，定期清理設備，提前准備員工的工資等。事先編制費用預算，事後再對支出的費用進行檢查、分析和建立費用支出審批制度。這樣的話店內的支出會更加嚴謹，不會濫用。
❽ 連鎖超市財務管理流程
以下為一般大超市通行流程，小超市就要看具體情況。
1、收銀員下機，將現金、單據（刷卡、禮券等）、備用金，整理好後，分別封包；
2、將封包物交金庫出納，或直接投入金庫投庫孔；
3、備用金按規定處理；通常是單獨存在自己的小小的、有鎖的保館櫃內；
4、次日收銀代表與出納拆包會點，列印出昨日收銀日報表，核對每一位收銀員交款金額與收銀系統差異，登記收銀員的現金長短款及可能的偽鈔；
以上這一段流程，可視銀行提供服務內容，如果銀行同意收回所有封包回銀行逐一清點，則此部份流程轉至銀行辦理，可節省超市人力。
5、將款項整理好後，放入銀行提供的箱子內，上鎖貼封條，等銀行的人來收；通常是押鈔保安公司來；
以上此點，需看銀行提供服務內容，如果銀行不提供上門收現，那麼，就需請保安隨同出納至銀行存入現金；此一方式非常不妥，請留意。
5、出納依照預留的收款人員照片，核對無誤後交箱，並簽收；
6、出納整理單據，依照收銀日報表各類收款內容，逐一核對；例如，某收銀員收款現金多少、刷卡多少、禮券等單據，送交會計登帳，並將收款日報表、現金長短款及偽鈔報告送交財務主管及人事主管進行相應責任處理；
7、待銀行存入款項後，進行最終確認，如發現仍有偽鈔，責任人為出納；
至於收銀備用金，用途為找零，主要看您所在地區，如果刷卡量較高，可適度降低，一般而言，每位收銀員給500元即可，重點要注意營業期間及時換零鈔，這比訂下來一個備用金的數字來得更加重要。
書的部份，可以到大型書店找一般的商場或超市流程的書，很多的。