⑴ 企業外出培訓過程中發生的車票、住宿、補助等，是進差旅費還是培訓費，依據是什麼
應該分別計入，因為都有涉及。
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。
而培訓經費是培訓進行的物質基礎，是培訓工作所必須具備的場所、設施、培訓師等費用的保證。制訂計劃階段主要需要解決的是培訓經費預算及來源問題。
(1)加盟公司派人來差旅費怎麼算擴展閱讀：
一、差旅費報銷范圍
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。
二、培訓經費預算
1、准備費用。包括打字費用、通訊費用、課程設計費用和其他課前准備工作所花去的費用。
2、指導課程的費用，是直接和培訓項目相聯系的費用。
它一般包括培訓師的薪水、學員的薪水、場地費、咨詢費、伙食費、住宿費和其他費用。
3、管理費用。包括對培訓中薪水進行評估的費用、交通費用、雇員費用以及傳單費用、手冊、筆紙、文件夾和其他辦公雜項費用。
⑵ 上級單位來人檢查工作發生差旅費如何核算
我個人認為外來考察人員這個沒規定的，會計可以靈活處理，但計入業務招待費呢，不能全部稅前抵扣，計入管理費的交通費可以抵扣。
如果餐費在所有費用中的比例不是很高的話，可以全部計入差旅費，一般來說，都可以稅前抵扣掉
希望對你有幫助！！！
⑶ 公司派人出差的餐費應計入差旅費還是業務招待費呢有什麼標准
業務員出差期間的餐補(自己的餐費)算在差旅費中,如果是業務招待的餐費就是業務招待費了.因此這張發票應是業務招待費了.
⑷ 公司派職工去分公司算出差嗎。簽了一個協議要是沒有服務2年要退差旅費和理嗎
公司派職工去分公司，算出差嗎？簽了一份協議，要是沒有服務兩年，要退差旅費合理嗎？這是一條不合理的要求，公司讓你去分公司，如果是提升到那裡是管理人員，或者是指導分公司的工作，或者是技術能指導分公司的全面提升，簽訂協議是怎麼簽訂的？有沒有提到去分公司？有什麼要求？如果沒什麼要求，是你當了領導的眼，領導，把你支配開，去分公司服務兩年，如果不到期限，你要退還彩禮費，實在是不合理，你可以通過中華人民共和國合同訴訟法，和公司領導和要求你去的人進行合理的辯論，他應該給你一個很好的答復
⑸ 總部的員工在分公司報銷差旅費怎麼記賬
總部的員工在分公司報銷差旅費，按照分公司的正常支出記賬
借：管理費用---差旅費
貸：庫存現金（或銀行存款）
總部的員工在分公司報銷差旅費，一般是為分公司辦事而分攤的費用，可以視作分公司自己的費用。
總公司可以把自身的管理費用分攤到子（分）公司的
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⑹ 公司派你出差,你去財務科借10000元做差旅費 怎麼寫借據
公司派你出差,你去財務
⑺ 差旅費補貼應該怎樣計算
出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標准、市內交通費標准、伙食補貼（或誤餐補貼）、以及因出差而享有的其他補助（如遠離家人，公司給予一定補貼等）。企事業單位出差補助沒有明文規定，一般視企業規模大小及公司意願而定，補助金額參差不齊。一般分為兩種情況，即分項目如住宿標準是多少錢一天，市內交通是多少錢一天等，也有的單位實行包干制，即一天多少錢，不再承擔住宿、市內交通費及餐飲費。但國家公務員出差補助一般都有明確標准，但各地視經濟條件也不盡相同。
應答時間：2021-04-25，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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⑻ 總公司員工來分公司出差的差旅費分公司這邊怎麼報銷屬合理
這個是根據各公司財務運行准則執行的，不同的公司有不同的標准，所以建議你向總公司財務人員請叫或想分公司財務總監報備。
⑼ 違約是怎樣形成的
你可以向他們要。但如果他們不給，你打算怎麼辦？起訴？放棄？
⑽ 差旅費用是怎麼規定的
差旅費包括如下
1．交通費：出差途中的車票、船票、機票等；
2．車輛費用：如果是自帶車輛，出差路上的油費、過路費、停車費等；
3．住宿費；
4．補助、補貼：誤差補助、交通補貼等；
5．市內交通費：目的地的公交、出租等費用；6．雜費：行李托運、訂票費等。
每個公司的差旅費用規定都是不同的，你可以向管理人員了解。