『壹』 跟供應商怎麼對賬
1、應該都有單據，倉庫收料是會開收料單給財務一聯。
2、對賬應該采購和供應商對好帳，將供應商提供的對賬單給財務，財務和收料的數量對一下，單價和當初簽的合同上的金額對一下，看是否一致即可。財務主要是核對付款。
3、對手頭現金進行核對時，出納必須在場，借方票據和收據不得作為現金使用。看看手頭的現金是否超出了限額，是否存在久坐問題。
4、雙方對賬的科目應以財務科目為主。供應商銷售部門的賬目可能與財務不一致。
(1)加盟商貨品對賬流程擴展閱讀：
主要內容：
1、檢查總分類賬簿中有關賬戶的余額。
2、所有賬戶的期末借方余額應當與期末貸方余額核對。
3、核對總分類帳簿與明細分類帳簿。
4、總分類賬的借貸方和本期期末余額應當與明細分類賬的借貸方和本期期末余額一致。
『貳』 急！超市經銷商對賬結賬的流程
1、
需要帶的東西是:
超市倉庫打出的入庫單(送貨的時候會給負責人),增值稅發票,帳號證明等;
結賬時需要找超市采購員或都櫃組長,把這些資料交給負責人,接下來走超市內部的付款審批流程.這樣一段時間以後貨款就可以打到帳上了.
2、對賬結帳時要注意的就是公司帳跟超市帳是不是相符合,會不會漏掉單子,因為單子就是錢.
產品銷售一般問櫃組長,他們比較清楚貨的銷售情況.
3、下訂單一般要聯系采購員或櫃組長.
『叄』 采購如何對賬
1. 目的
規范對賬工作流程，提高工作效率。
2. 涉及部門
財務部、采購部、倉庫、品質部
3. 定義
采購對賬是采購及財務對賬人員與月結對賬的各類供應商（物料供應商，外協供應商，設備配件輔料供應商）核對月度往來應付款項的工作。
4. 對賬期間
本公司對賬期間為本月1日至30日，對賬日期計算以公司倉庫入庫日期為准。如：供應商30日發貨，公司30日以後入庫的物料，將納入後一個對賬期間。
5. 對賬單收集時間
供應商發送對賬單的時間：所有月結對賬的供應商應在每月的30日至次月5日前將對賬單（excel格式電子檔和列印並蓋章的對賬單）通過郵件和傳真發送給采購部對應的采購人員。如供應商不能在對賬單收集期間將對賬單發給采購對賬人員，則該對賬期間內應核對往來明細合並到後一對賬期間並將該供應商應付款項在正常的付款期間內順延。
6. 財務對賬時間
當月30日至次月5日，采購部應收齊對賬單、采購單、送貨單等月結單據並核對好後，在5日前將對賬單交給財務部審核，審核通過後蓋章傳給供應商。供應商等財務部通知才能開發票。
7. 財務審核對賬所需的資料及格式要求
7.1物料供應商、設備配件輔料供應商對賬所需資料及要求
7.1.1所需單據：采購訂單、供應商送貨單、供應商對賬單，
7.1.2單據要求
7.1.2.1采購訂單，送貨單和收料單上的供應商名稱，物料名稱，規格型號，數量，單價金額必須相互一致，且不得塗改，財務不接受有塗改的單據對賬。采購訂單必須有采購部采購主管以上人員審核並經供應商蓋章確認，對於采購訂單單價財務人員有異議的，采購部應提供詢價比價憑證，對於采購部不能提供詢價比價憑證的，財務應將此訂單交給總經理審批。
7.1.2.2供應商應在送貨單上蓋有供應商名稱的公章或送貨章並註明恆達采購訂單號。
7.1.2.3倉庫收物料人員應在送貨單上簽字並蓋收貨章確認物料入庫。
7.1.2.4供應商對賬單應包括采購訂單號，送貨日期，送貨單號，物料名稱，規格型號，數量，單價，金額以及公賬。
7.1.2.5倉庫收貨人員應在收到供應商送貨日期起3日內收齊采購訂單，送貨單，給到采購對賬。
7.2工序外協供應商對賬所需資料及要求
7.2.1所需單據：工序外協報價單，外協加工單，供應商送貨單，供應商對賬單
7.2.2單據要求
7.2.2.1外協報價單，在外發加工前，采購應將外協報價單給到財務部。在外協報價單有更新時，采購部應及時將報價變更資料傳遞到財務人員。
7.2.2.2外協加工單應註明供應商名稱，加工工序名稱，產品型號，規格，數量及准確的加工工藝參數，外協加工單制單人簽字，收貨單位及經手人簽字。
7.2.2.3供應商送貨單應註明外協加工單號，產品型號，數量，加工項目。
7.2.2.4 外協報價單，外協加工單，供應商送貨單不得塗改，如需修改需要修改好後重新列印或重新填寫，有修改單據傳遞到財務將會被退回並不與供應商對賬，由此造成的後果由修改人負責。
7.2.2.5 供應商對賬單應包括外協加工單號，送貨日期，送貨單號，產品型號，單位，數量，單價，單獨報價的加工項目要單列。
7.2.2.6 倉庫收貨人員應在供應商送貨後3日內將供應商送貨單和外協加工單按上述要求核對好後送到采購部對賬人員。采購部人員對好月結單後，交於財務部復核，復核通過後方可發給供應商。
8.對供應商索賠
因物料品質等原因索賠扣款的，品質部應將索賠憑單傳給采購部，采購部與供應商協調賠款並把經供應商確認回傳的索賠單給到財務部對賬扣款。對於供應商沒有及時回傳索賠單的，采購部及時通知財務人員暫停供應商對賬和付款。
『肆』 大型商場銀聯POS和各個商戶的對賬流程
我想 每個商戶都給顧客開 購物小票 商戶會留存根 顧客拿小票刷卡 小票和pos機器購物票訂在一起 商戶和商場都有單據 對賬的細節我說不清楚
『伍』 我想知道開個加盟店的整個流程是怎樣操作
關於餐飲加盟的流程：
1、了解品牌
想要加盟一家餐飲店，最先要做的就是了解要加盟品牌的企業背景、經營模式、加盟政策等。最快捷的方式是可以通過他們的官網查找相關資料，有時間最好前往品牌總部進行全面的實地考察。只有對品牌有足夠的了解，才能去考慮加盟品牌的基本事宜。
2、做好市場調查
市場調查是餐飲加盟重要的一環。在想要開店的地區進行市場調查，包括市場需求、行業競爭、客流量等，這樣才能確保後續加盟店的生意。
3、合同的簽訂
合同的簽訂是加盟者與總部合作關系的保證，也確保了加盟者應該擁有的權益，因此在簽訂合同的時候，一定要仔細閱讀合同的具體內容。
這些內容包括：供貨問題、合約終止的處理問題等，務必保證自己在加盟期間的權益。
4、產品的多元化
產品是顧客需求的最終目的，要想保證消費者的回頭率，前提是一定要保證產品的多元化，以滿足不同層次的消費者的需求。更多的產品結構和消費選擇，才能吸引住顧客的目光。也只有滿足了顧客多方面的消費需求，才可以提高店鋪收益。
5、選址的重要性
好的店鋪位置是保障後期能否盈利的一個前提條件，所以在考慮投入成本的前提下，一定要挑選一個相對好的店鋪地址。
正常來說，經濟繁華、交通方便的地段，可以帶來更多優質的顧客，保證加盟店後期正常運營。但也要考慮避開同行競爭激烈的地段、商業街中間客流量分散的地段、靠近銀行和大型超市的地段、可進入性弱的地段，比如不宜停車和能見度不佳的地段等。
6、店鋪裝修風格
裝修風格上最好與產品文化和內容相匹配，切不可過於復雜。室內設計盡量簡單清爽、主題明了，要符合現代人審美。
7、宣傳促銷
物美價廉的產品會深受消費者的熱愛，適當舉行一些促銷活動，不僅能吸引消費者的目光，還能提高產品品牌的曝光量和知名度，由此來提升店鋪的營業額。
店鋪前期可以藉助微信公眾平台、微博、抖音、快手和小紅書等平台進行自我宣傳，可以靠一些可行性促銷活動吸引客流。後期也可以在保證成本和效果的前提下，藉助城市媒體進行宣傳。
8、服務
要想擁有好的口碑，產品好是遠遠不夠的，還需要依靠店內優質的服務。應做到全面了解消費者的需求，站在消費者的角度看問題，維護好客戶關系，對待消費者熱情耐心等，有條件的話，可以對服務員進行定期培訓。
『陸』 請教財務跟商場對賬流程
1、選擇賬套，輸入用戶名及密碼，登錄
2、在財務賬務目錄下，查找製作憑證，然後根據原始單據輸入憑證
3、定期查看明細賬，看是否有差錯。
4、月末成本核算，另行核算出成本後，將相關成本進行結轉
5、將損益類科目進行結轉
每天做日常憑證處理、對賬等工作，月末主要做存貨盤點及處理、成本計算及賬務處理和損益結轉的工作。
『柒』 超市對賬和結賬流程以及下訂單
1、對帳一定要留好每次送貨的回執，如果是大型連鎖超市的話(家樂福,歐尚,大潤發……）都有專門的供應商帳款查詢網站的。
在你簽訂合同後會給你用戶名和密碼你到時候自己的登陸就能查了。如果是一些小的超市你就只能自己去找他們財務了。
2、訂貨和銷售數量情況你可以去找具體門店的主管或者助理。
3、在對賬前會計對供應商提供的對賬資料應進行初步審核，不滿足條件的對賬資料應要求供應商補充完善。首先審核對賬手續，是否經過有權人士的簽批，其次審核如下內容：
1、對於只提供余額無明細賬目的對賬資料不予對賬。
供應商必須提供最後一次對賬以來的全部賬目資料。以前從未進行過對賬的，必須提供自雙方開始業務往來以後的所有賬目資料。
對於對方因財務決算審計發函要求核對賬面余額的，同樣應按照上述原則辦理。
2、對於供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的不予對賬。
雙方核對的賬目主要應是財務賬目，供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符，對賬基數存在問題，會給以後的雙方清算帶來不必要的麻煩，因為最後清算以雙方財務賬目為准。
3、對於多年無業務往來的供應商前來對賬，即使經過企業有權人士簽批，供應商的對賬資料也必須加蓋供應商公章（或財務專用章），或者提供加蓋公章的介紹信，否則不予對賬。
因為多年無業務往來的供應商，我們不太了解其近年來的情況，可能原有企業已解體、改制，現在對賬及以後催款都可能系個人行為，並不代表原企業，可能對賬人並不具有索償權利。
4、對於對賬手續和賬目資料齊全的供應商，應及時對賬並出具對賬單。
(7)加盟商貨品對賬流程擴展閱讀：
有些供應商屬於小企業或個體工商戶，賬目資料並不齊全，很可能缺失以前年度的賬目資料，這種應視以下情況處理：
1、如果供應商賬目不全而雙方余額又不符的，這時供應商通常會同意暫時以雙方較小的余額為准出具對賬單，如果采購企業余額較小，就不必調整應付賬款賬面余額;如果供應商余額較小。
就要調低應付賬款賬面余額，憑對賬單確認(債務重組)收益，這時必須由供應商在對賬單上簽字並同時加蓋公章。
2、對於發票丟失又無法確認是采購企業責任的，采購企業不能在對賬單上確認該項債務，應要求供應商調減該債權。
3、財務部門如果採用手工賬記賬的，最難查找的就是串戶錯誤。對方入賬，我方賬面上沒有入賬，很可能是下錯戶，但是從手工賬上查串戶，非常困難，而使用財務軟體的，在財務軟體上查找串戶就非常容易，主要是查有無該金額的發生額。
4、為方便對賬，應要求供應商下次對賬時攜帶本次的對賬單或其復印件。