1. 服装加盟连锁店系统的库存管理是怎么弄的
服装加盟连锁店系统的库存管理一般是管理2个大的方面，一方面是服装企业的仓库，包括总仓和地区分部仓库，另一方面是店面的仓库。
库存管理是把总仓、各门店仓的数据打通，以便实现调拨、要货、配货、销售策略调整等目的。总部能设置权限来决定各连锁店是否有权利看到总部的仓库、其他门店仓库的情况。
2. 服装加盟店库存应该怎么处理
这个加盟的时候要问服装公司有没有换货的政策，有这个政策就更换成热销的产品，没有这个政策就自己消化，一般都是打折促销减库存，增加流动资金，如果是实在消化不动就捐给贫困山区，希望可以帮到您。
3. 餐饮加盟连锁企业门店订货怎么管理
连锁店应该有统一配送货物产品，或者自己找渠道进货，能保证质量
4. 加盟店如何消化库存
加盟商与零售商普遍存在单点经营的情况，商品只能在一间店、柜内销售，调换陈列位置的次数有限，不能退换回品牌公司的滞销商品只能在店、柜内消化。多店经营比单店经营灵活性高，商品的流转(发货、补货、换货、退货)速度通常由总公司控制，加盟商可向总部申请在授权许可经营区域内开设分店，建议确定第一间店、柜作为主力销售点后，挑选第二间店、柜作为库存销售的渠道，即专门处理库存。另外，商品也可以通过转货、转场等转流手段达到"去货点销售"、"再分配销售"、"支援点销售"目的。如要达到更大程度上的商品转流，应该要开三家店、柜。一般来说，为实现商品转流，男鞋适宜开两间店，女鞋和休闲运动适宜开三间店
换季时当首批新货上市后随着第二波、第三波的商品上市，主力销售店部分过季、滞销商品就可以转去第二间店、柜销售，一方面不会积压越来越多的商品，影响陈列形象;另外一方面不用在主力店、柜内频繁打折扣、促销，影响未来的销售。
由于品牌鞋的路线风格是相对固定的，每次订货会后发货的时间也有安排，所以加盟商要琢磨的是争取在最好的价格把商品销售给最适合的消费者，得到最高的利润。加盟店的商品策略主要有信息管理、商品管理、调货管理和促销管理。
信息管理指加盟商通过总部提供的零售管理系统把店、柜数据在规定时间传输到总部。总部保留数据在下一次订货会时为加盟商分析如何改进，并定期将贵宾卡客户积分、时效、活动回赠的方法反馈给加盟店。加盟商还可根据销售数据监控库存。
商品管理指的是把握商品货量、货品分类分析及重点管理、销售初、中、末期管理，适应市场变化。虽然在选址时已经调查分析加盟店所在地的消费群和品位，但还要定期再分析，按商品采购计划安排相应的商品销售。在安排相应的商品时，众多优秀的女鞋加盟店长建议，要考虑以下问题：首先，主力销售商品有哪些?其占全店营业比是否理想?然后，营业人员对商品的特性是否了解?最后，营业人员是否充分明白自己商品消费群?即要了解自身品牌商品、品牌价格、品牌在新增销售点顾客的价格承受力。
中国特许经营第一同学会
调货管理指的是商品的转货、转场管理。鞋博士认为，当加盟商有两个以上的销售点时，就可以日常在销售中发生商品缺货时从一个店、柜转货(调货)时商品去其他店、柜销售，节假日大型促销或季末促销时，商品重新组合后在不同的销售点再分配。
5. 仓库管理流程
一般流程：
1、签订仓储合同。验收货物。
2、办理入库手续。货物保管。
3、货物出库。
4、订货、交货、进货、交货时的检验。
5、仓库内的保管、装卸作业。
6、场所管理。备货作业。
因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由申请人填写借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字和仓库负责人认可后方可借出。
仓库管理员接到申请清单后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与申请人核对货品无误，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行出库备注。
(5)加盟店库存处理流程扩展阅读：
仓管原则：
1、面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。
3、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
4、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
5、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的，如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。
6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。
参考资料：
网络--仓库管理
6. 如何规定仓库收货流程
成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
商品进仓出仓规则
1、商品进仓前准备
业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排
仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排
仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓
仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐
商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效
7. 仓库接收和储存存货的程序是什么
2015-01-12 回答
成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
商品进仓出仓规则
1、商品进仓前准备
业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排
仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排
仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓
仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐
商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效
8. 服装店应该如何进行库存管理
疫情期间让人最头疼的两个字莫过于“库存”，卖不出去占地方不说还积压成本！
今天我们就来说说如何巧妙管理你的库存！
1.『 做零售就是做库存 』
常常发现一个普遍存在的订货矛盾：货订多了，库存怎么办?
零售就是在做库存。如果没有库存或者库存很少，这说明一个问题：你的商品不够卖，你的潜力也没发挥。库存是必然存在的，但有一个关键问题，即如何合理地把握库存的度。
毕竟，合理的库存量不是恶性库存，而是做好终端的一个前提。
以一个100平方米、2门面的店铺为例，其所花费的店面租金、水电费用、人员工资是固定不变的，这样算来，商品卖得越多，这个店越合算，利润才越高。而卖得多，必须建立在商品充足的基础上。
由此可以看出，该种商品保本储存期为100天。也就是说，如果储存100天刚好保本，即不盈不亏；如果超过100天，多存储一天就要亏损60元。如果能保证在100天之内将商品销售出去，就能取得一定利润。
2、滞销商品的处理。
首先是在我们进货环节，应尽量向上游经销商争取价保、退货、铺货等相关利益，为自己产品不好时，留好退路。
在退路没有的情况下，我们首先想到的是“转销”，也就是转到其它店去销售，换一个消费环境可能很快就销售出去了。
对于个体店，转销不成，就要考虑低价甩卖销售，降价幅度一定要大，我们前面有提到过，一旦过了保本期的商品，要不讲成本的甩卖。
同时可以配合拍卖活动销售、促销，以及捆绑热销商品连带销售。同时可以制定一些对店员临时奖励政策，刺激店员主推滞销商品。
所以，我们在商品还在保利期内，越早销售出去越是对我们有利。
处理库存要讲“快、狠、准”三字诀！！！
9. 加盟合同到期后门店还有存货怎么办
加盟合同到期后门店还有存货可以退货，也可以自行处理。
要根据当时签订的合同来确定。
加盟店合同到期怎么办
1、合同解除
合同当事人约定的合同期限届满，因为合同目的已经达成或者合同当事人认为合同期间的合作并不是满意等原因，选择解除合同，使得合同终止。当然，合同当事人之间的合同权利义务也随之终止。
2、合同续订
合同当事人约定的合同期限届满，基于前期的合作交流，双方协议选择续订合同。这种续订较为常见的是在劳动合同之中，用人单位对于合同期间员工的表现较为满意而选择继续签订劳动合同。此外在租赁合同，特别是在房屋租赁合同之中，合同续订也比较常见。
合同到期，是机遇，但是也要谨慎选择。毕竟合同的目的是实现当事人的利益。
10. 服装店应该如何进行库存管理
“零库存”一直是服装行业的美好愿望，然而现实总是时不时地给甩出响亮的耳光。
订货不准、销售不力导致门店压货，从而形成库存，循环往复，便成了终端店铺的顽疾，成了老板的椎心之痛。
那么，我们该如何消化不断增加的库存呢?
3、导购用销售巧清库存
在有顾客光临之后，导购员开始对顾客推销服装产品，这个阶段也是处理库存的好机会。
导购员的销售技巧很大程度左右着顾客的选购，这个时候导购员应该尽量将服装店最急于卖出的产品优先销售，当然这个前提是这件产品确实适合顾客，否则会造成顾客的流失。
在顾客在挑选产品的时候，经常都会出现同时挑中两个款式的情况，这个时候，导购员不应该鼓励顾客两款都买，因为很多顾客两款难以取舍，最后可能都不买。
高明的作法是向顾客推销是库存的那个款式，并进行搭配或者其他方面的指导，这样不仅有助于成交，还能消化库存。
而当顾客到柜台结账的时候，再告诉顾客，其实另外一款很畅销，已经快卖完，这时顾客就会有紧迫感，也就更有可能另一款也买下了。
4、用活动清理库存
一旦产生库存怎么办?许多店主会选择尽快低价抛售出去，但是，先前购买了产品的顾客是会不满意的，尤其对于以熟客生意为主的服装店。
另一方面，抛售亦容易影响服装生产企业辛苦建立起来的品牌，影响与供应商未来的合作。因此草率的低价抛售库存的方式不可行。
这时就要求我们掌握好节奏，在适当的时候做些适当的特卖活动，比如，团购、VIP惠售、发行优惠券、时间段抢购、节假日促销等等，都是不错的方法。
一般来说，这样的方法不太会损害经营者的信誉、形象，也不容易影响与供应商的关系。
结语
其实并不是有库存就需要及时处理，对于实体店来说，一定量的备货也是必要的。
我们需要注意的是控制库存量，不让库存对自己造成实质性的伤害。
同时对库存的的控制和消化一定要掌握方法，不能只一味的只为消化库存，毕竟品牌形象是更为重要的!