『壹』 跟供应商怎么对账
1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。
2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。
3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看手头的现金是否超出了限额，是否存在久坐问题。
4、双方对账的科目应以财务科目为主。供应商销售部门的账目可能与财务不一致。
(1)加盟商货品对账流程扩展阅读：
主要内容：
1、检查总分类账簿中有关账户的余额。
2、所有账户的期末借方余额应当与期末贷方余额核对。
3、核对总分类帐簿与明细分类帐簿。
4、总分类账的借贷方和本期期末余额应当与明细分类账的借贷方和本期期末余额一致。
『贰』 急！超市经销商对账结账的流程
1、
需要带的东西是:
超市仓库打出的入库单(送货的时候会给负责人),增值税发票,帐号证明等;
结账时需要找超市采购员或都柜组长,把这些资料交给负责人,接下来走超市内部的付款审批流程.这样一段时间以后货款就可以打到帐上了.
2、对账结帐时要注意的就是公司帐跟超市帐是不是相符合,会不会漏掉单子,因为单子就是钱.
产品销售一般问柜组长,他们比较清楚货的销售情况.
3、下订单一般要联系采购员或柜组长.
『叁』 采购如何对账
1. 目的
规范对账工作流程，提高工作效率。
2. 涉及部门
财务部、采购部、仓库、品质部
3. 定义
采购对账是采购及财务对账人员与月结对账的各类供应商（物料供应商，外协供应商，设备配件辅料供应商）核对月度往来应付款项的工作。
4. 对账期间
本公司对账期间为本月1日至30日，对账日期计算以公司仓库入库日期为准。如：供应商30日发货，公司30日以后入库的物料，将纳入后一个对账期间。
5. 对账单收集时间
供应商发送对账单的时间：所有月结对账的供应商应在每月的30日至次月5日前将对账单（excel格式电子档和打印并盖章的对账单）通过邮件和传真发送给采购部对应的采购人员。如供应商不能在对账单收集期间将对账单发给采购对账人员，则该对账期间内应核对往来明细合并到后一对账期间并将该供应商应付款项在正常的付款期间内顺延。
6. 财务对账时间
当月30日至次月5日，采购部应收齐对账单、采购单、送货单等月结单据并核对好后，在5日前将对账单交给财务部审核，审核通过后盖章传给供应商。供应商等财务部通知才能开发票。
7. 财务审核对账所需的资料及格式要求
7.1物料供应商、设备配件辅料供应商对账所需资料及要求
7.1.1所需单据：采购订单、供应商送货单、供应商对账单，
7.1.2单据要求
7.1.2.1采购订单，送货单和收料单上的供应商名称，物料名称，规格型号，数量，单价金额必须相互一致，且不得涂改，财务不接受有涂改的单据对账。采购订单必须有采购部采购主管以上人员审核并经供应商盖章确认，对于采购订单单价财务人员有异议的，采购部应提供询价比价凭证，对于采购部不能提供询价比价凭证的，财务应将此订单交给总经理审批。
7.1.2.2供应商应在送货单上盖有供应商名称的公章或送货章并注明恒达采购订单号。
7.1.2.3仓库收物料人员应在送货单上签字并盖收货章确认物料入库。
7.1.2.4供应商对账单应包括采购订单号，送货日期，送货单号，物料名称，规格型号，数量，单价，金额以及公账。
7.1.2.5仓库收货人员应在收到供应商送货日期起3日内收齐采购订单，送货单，给到采购对账。
7.2工序外协供应商对账所需资料及要求
7.2.1所需单据：工序外协报价单，外协加工单，供应商送货单，供应商对账单
7.2.2单据要求
7.2.2.1外协报价单，在外发加工前，采购应将外协报价单给到财务部。在外协报价单有更新时，采购部应及时将报价变更资料传递到财务人员。
7.2.2.2外协加工单应注明供应商名称，加工工序名称，产品型号，规格，数量及准确的加工工艺参数，外协加工单制单人签字，收货单位及经手人签字。
7.2.2.3供应商送货单应注明外协加工单号，产品型号，数量，加工项目。
7.2.2.4 外协报价单，外协加工单，供应商送货单不得涂改，如需修改需要修改好后重新打印或重新填写，有修改单据传递到财务将会被退回并不与供应商对账，由此造成的后果由修改人负责。
7.2.2.5 供应商对账单应包括外协加工单号，送货日期，送货单号，产品型号，单位，数量，单价，单独报价的加工项目要单列。
7.2.2.6 仓库收货人员应在供应商送货后3日内将供应商送货单和外协加工单按上述要求核对好后送到采购部对账人员。采购部人员对好月结单后，交于财务部复核，复核通过后方可发给供应商。
8.对供应商索赔
因物料品质等原因索赔扣款的，品质部应将索赔凭单传给采购部，采购部与供应商协调赔款并把经供应商确认回传的索赔单给到财务部对账扣款。对于供应商没有及时回传索赔单的，采购部及时通知财务人员暂停供应商对账和付款。
『肆』 大型商场银联POS和各个商户的对账流程
我想 每个商户都给顾客开 购物小票 商户会留存根 顾客拿小票刷卡 小票和pos机器购物票订在一起 商户和商场都有单据 对账的细节我说不清楚
『伍』 我想知道开个加盟店的整个流程是怎样操作
关于餐饮加盟的流程：
1、了解品牌
想要加盟一家餐饮店，最先要做的就是了解要加盟品牌的企业背景、经营模式、加盟政策等。最快捷的方式是可以通过他们的官网查找相关资料，有时间最好前往品牌总部进行全面的实地考察。只有对品牌有足够的了解，才能去考虑加盟品牌的基本事宜。
2、做好市场调查
市场调查是餐饮加盟重要的一环。在想要开店的地区进行市场调查，包括市场需求、行业竞争、客流量等，这样才能确保后续加盟店的生意。
3、合同的签订
合同的签订是加盟者与总部合作关系的保证，也确保了加盟者应该拥有的权益，因此在签订合同的时候，一定要仔细阅读合同的具体内容。
这些内容包括：供货问题、合约终止的处理问题等，务必保证自己在加盟期间的权益。
4、产品的多元化
产品是顾客需求的最终目的，要想保证消费者的回头率，前提是一定要保证产品的多元化，以满足不同层次的消费者的需求。更多的产品结构和消费选择，才能吸引住顾客的目光。也只有满足了顾客多方面的消费需求，才可以提高店铺收益。
5、选址的重要性
好的店铺位置是保障后期能否盈利的一个前提条件，所以在考虑投入成本的前提下，一定要挑选一个相对好的店铺地址。
正常来说，经济繁华、交通方便的地段，可以带来更多优质的顾客，保证加盟店后期正常运营。但也要考虑避开同行竞争激烈的地段、商业街中间客流量分散的地段、靠近银行和大型超市的地段、可进入性弱的地段，比如不宜停车和能见度不佳的地段等。
6、店铺装修风格
装修风格上最好与产品文化和内容相匹配，切不可过于复杂。室内设计尽量简单清爽、主题明了，要符合现代人审美。
7、宣传促销
物美价廉的产品会深受消费者的热爱，适当举行一些促销活动，不仅能吸引消费者的目光，还能提高产品品牌的曝光量和知名度，由此来提升店铺的营业额。
店铺前期可以借助微信公众平台、微博、抖音、快手和小红书等平台进行自我宣传，可以靠一些可行性促销活动吸引客流。后期也可以在保证成本和效果的前提下，借助城市媒体进行宣传。
8、服务
要想拥有好的口碑，产品好是远远不够的，还需要依靠店内优质的服务。应做到全面了解消费者的需求，站在消费者的角度看问题，维护好客户关系，对待消费者热情耐心等，有条件的话，可以对服务员进行定期培训。
『陆』 请教财务跟商场对账流程
1、选择账套，输入用户名及密码，登录
2、在财务账务目录下，查找制作凭证，然后根据原始单据输入凭证
3、定期查看明细账，看是否有差错。
4、月末成本核算，另行核算出成本后，将相关成本进行结转
5、将损益类科目进行结转
每天做日常凭证处理、对账等工作，月末主要做存货盘点及处理、成本计算及账务处理和损益结转的工作。
『柒』 超市对账和结账流程以及下订单
1、对帐一定要留好每次送货的回执，如果是大型连锁超市的话(家乐福,欧尚,大润发……）都有专门的供应商帐款查询网站的。
在你签订合同后会给你用户名和密码你到时候自己的登陆就能查了。如果是一些小的超市你就只能自己去找他们财务了。
2、订货和销售数量情况你可以去找具体门店的主管或者助理。
3、在对账前会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1、对于只提供余额无明细账目的对账资料不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料。以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。
对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
(7)加盟商货品对账流程扩展阅读：
有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种应视以下情况处理：
1、如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额;如果供应商余额较小。
就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认(债务重组)收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
2、对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
3、财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
4、为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。