① 飯店裡美團該怎麼做會計分錄
美團消費時
借：應收賬款--美團918*（1-7%）=853.74
銷售費用--手續費918*3%=27.54
貸：主營業務收入918
收到美團款時
借：銀行存款853.74
貸：應收帳款--美團853.74
② 酒店商家財務和美團到底如何對賬
酒店和美團也不用怎麼對賬？因為酒店給你的給美團的啥一定都記得帳合起來就可以了
③ 通過美團銷售，支付給美團的費用會計如何做賬，對方不提高發票
你好，1、支付給美團的費用應做銷售費用
2、收據可以做賬，但在企業所得稅年度匯算清繳時費用需要減少，收據不可以在企業所得稅稅前扣除的。
④ 類似淘寶，美團這樣的公司是如何納稅的
目前可能搞不定。
走分賬系統就好，資金不過平台一般戶，直接到銀行虛擬賬戶，再由銀行給商戶進行資金清算同時返回電子回單。可像稅務部門說明實際的營業所得。
⑤ 美團預先打款過來,會計分錄如何處理
那就做預收，如果業務量小的話直接放在應收貸方裡面就可以了
收到美團款時：
借：銀行存款
貸：應收帳款--美團/預收賬款--美團
⑥ 美團劵按面值計入營業收入嗎會計分錄怎麼做
你應當不能按照面值作為收入，只能按照實際金額作為收入，如果按照面值的話，有虛增收入的嫌疑！
如果實在不行，實際收到的款與應收賬款裡面的差額也只能計入銷售費用裡面，不能計入財務費用中去！
⑦ 酒店行業會計,美團,攜程上訂房,帳務怎麼處理
酒店行業會計,美團,攜程上訂房收入,可以作為主營業務收入進行處理，這也是酒店主營業務收入的一部分！
⑧ 美團外賣會計怎麼做賬
1、美團消費時
借:應收賬款--美團
銷售費用--手續費
貸:主營業務收入
收到美團款時
借:銀行存款
貸:應收帳款--美團
2、一筆主營業務收入要做兩筆會計分錄.
第一筆,確認銷售收入
借:銀行存款或應收賬款等
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
第二筆,結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
(8)美團下面的加盟公司的賬務處理擴展閱讀
美團外賣會計做賬的注意事項：
(1)發票金額不能高於訂單金額。
(2)為了享受廠商提供的質保服務，請您將商品發票開具為明細。如果您購買的是數碼類、手機及配件、筆記本、台式機、家電類商品，為了保證您能充分享受生產廠家提供的售後服務(售後服務需根據發票確認您的購買日期)，不管您是否需要開具發票，我們都將隨單為您開具，發票內容默認為您訂購的商品全稱，提交訂單時可修改發票內容。
(3)不同物流中心開具的發票無法合並。
(4)使用優惠券(東券和京券)支付的金額不開具發票;積分換購商品不提供發票。
(5)如果您是非自提客戶，一個包裹只對應一張發票。
⑨ 美團收取商家的傭金作為美團會計該如何入賬呢不開票和開票做賬有區別嗎
都是做主營業收入，但是有票的和無票的分錄都差不多，就是摘要寫清楚。無票收入和開票收入還是要區分一哈，報稅的時候數據填的不一樣的.
⑩ 關於美團團購收入的會計處理怎麼做
報表模式：原餐品價格、團購餐品價格、折扣掉價格、美團扣點、實際到賬、優惠券或其他附贈。
把實際價格和實際到賬記錄好了就可以了。